Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z002F22A10 Fornitura materiale emergenza COVID | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSIANA MULTISERVICE 09710110967 | 451.50 | 09/11/2020 27/11/2020 | 451.50 |
| Z022DA62DF Stipula contratto RDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.S.A. SRL 05492010961 | 10540.00 | 06/08/2020 03/11/2020 | 10540.00 |
| Z052FE9712 RDO acquisto PC E NOTEBOOK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC 04462980154 | 8520.44 | 21/12/2020 | 0.00 |
| Z082B96AA7 CONTRATTO PER INSEGNAMENTO LINGAUA INGLESE ON LINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENJOY YOUR ENGLISH s.n.c. CSTGLN67L20F205I | 864.00 | 15/05/2020 06/07/2020 | 864.00 |
| Z0B2D5AC61 Ordine prot. n. 1428 del 18/06/2020 per Diari d'istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S&G PARTNERS srl 03155660966 | 1910.50 | 19/06/2020 02/10/2020 | 1910.50 |
| Z0B2E5051E Integrazione ordine D.M. 187 del 26/03/2020 acquisto Tablet | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.S.A. SRL 05492010961 | 1007.39 | 15/09/2020 30/10/2020 | 1007.39 |
| Z0D2D48CA9 Didattica a distanza con MICROSOFT TEAMS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SINTAB SRL 01597430667 | 300.00 | 18/06/2020 06/07/2020 | 300.00 |
| Z0E2CABCF8 Ordine MEPA n. 5470794 del 15/04/2020 per acuisto mascherine FPP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEW BUSINESS SRL 02293080509 | 640.00 | 19/04/2020 06/07/2020 | 640.00 |
| Z0E2E8B90F Acquisto n.2 Pacchetti formativi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDICINA & LAVORO 03524410960 | 710.00 | 30/09/2020 | 0.00 |
| Z152F28310 Ordine medico competente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDICINA & LAVORO 03524410960 | 2917.00 | 11/11/2020 18/12/2020 | 645.00 |
| Z1C2BBF33B Competenze + bolli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI 00715120150 | 1216.00 | 08/01/2020 30/12/2020 | 1216.00 |
| Z252BFFF12 Acquisto materiale scuola Infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 02027040019 | 162.51 | 20/02/2020 09/06/2020 | 162.51 |
| Z282B4C42A Trattativa diretta MEPA 1171328 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 02027040019 | 575.00 | 13/01/2020 21/02/2020 | 575.00 |
| Z2D252CB29 Contratto RSPP aanoscolastico 2018/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROSSELLI GIANFRANCO RSSGFR70R03D828T | 1258.92 | 23/10/2018 06/07/2020 | 1258.92 |
| Z312AAC696 Contratto per psicomotricità scuola primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARDINALI MARZIA CRDMRZ68A54I071Y | 446.86 | 20/11/2019 28/07/2020 | 446.86 |
| Z322BA8A77 Trattativa diretta 1191833 per acquisto materiale progetto Il Piacere di leggere | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 02027040019 | 261.53 | 31/01/2020 28/07/2020 | 261.53 |
| Z362A42BA5 Ordine n. del per contratto manutenzione sito web della scuola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LONGONI SERGIO LNGSRG81D30F704W | 750.00 | 21/10/2019 15/12/2020 | 750.00 |
| Z3A2F83049 Ordine per mascherine ffp2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMACIE VITTORIA S.R.L. 01659930208 | 550.00 | 01/12/2020 15/12/2020 | 550.00 |
| Z3C2D4BE96 Ordine MEPA annuale per fotostampatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DUPLIREX S.r.l. 09846990159 | 2400.00 | 18/05/2020 27/11/2020 | 1200.00 |
| Z402A9E147 Ordine abbonamento rivista on line | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA 00150470342 | 500.00 | 13/11/2019 04/02/2020 | 500.00 |
| Z402C88507 Ordine MEPA per Affiancamento al Titolare (D.P.O.) solo giuridico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale 05078440962 | 750.00 | 29/03/2020 | 0.00 |
| Z402E5AD56 Acquisto n. 1 pacchetto formativo DAD 010 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SINTAB SRL 01597430667 | 300.00 | 17/09/2020 30/10/2020 | 300.00 |
| Z412727339 Contratto n. 30087756-001 conto di credito | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOM 97103880585 | 290.23 | 05/03/2019 27/01/2021 | 290.23 |
| Z422D20CF9 Ordine per acquisto guanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRESCIANINI & CO. S.R.L. 03332690969 | 60.00 | 29/05/2020 28/07/2020 | 60.00 |
| Z442F2CE7B Pscilogia scolastica scuola Infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLOMBO LAURA VERONICA, ARLATI LORETTA CLMLVR74L46C523K, RLTLTT77D69F119G | 9100.00 | 12/11/2020 | 0.00 |
| Z452B4ABA0 Spettacolo scuola Infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione Laboratorio di figura PANE E MATE 12751000154 | 888.00 | 31/01/2020 21/02/2020 | 888.00 |
| Z4A2C244A8 Impegno di spesa per numero d'ordine MO12271124 DEL 18/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA S.p.A. 04552920482 | 50.00 | 20/02/2020 30/04/2020 | 50.00 |
| Z4B2BA78B1 Trattativa diretta n. 1191775 del 30/01/2020 per materiale GLH Scuola infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 02027040019 | 296.30 | 31/01/2020 21/02/2020 | 296.30 |
| Z4E2F599FA Ordine per il servizio di webmaster | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LONGONI SERGIO LNGSRG81D30F704W | 750.00 | 23/11/2020 | 0.00 |
| Z4F2801781 Ordine MEPA per servizio di Formazione e affiancamento al titolare (D.Polo giuridico. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale 05078440962 | 750.00 | 16/04/2019 18/03/2020 | 750.00 |